集團(tuán)公司第一批次內(nèi)部審計(jì)工作已于2022年8月中旬順利結(jié)束，為深入開展內(nèi)部審計(jì)工作，進(jìn)一步促進(jìn)各部門、各下屬企業(yè)健立建全內(nèi)控制度，集團(tuán)公司內(nèi)控和審計(jì)委員會(huì)啟動(dòng)了第二批次的內(nèi)部審計(jì)工作。根據(jù)本批次內(nèi)部審計(jì)安排，2022年10月下旬開始，由集團(tuán)公司規(guī)控部牽頭負(fù)責(zé)，具體實(shí)施第二批次的內(nèi)部審計(jì)工作。
2022年10月24日上午9點(diǎn)，集團(tuán)公司黨委委員、紀(jì)委書記洪毅主持召開本次審計(jì)工作進(jìn)點(diǎn)見面會(huì)，集團(tuán)公司規(guī)控部、四川巨豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)組和集團(tuán)被審計(jì)部門（下屬企業(yè)）有關(guān)負(fù)責(zé)人參會(huì)。
見面會(huì)上，四川巨豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行董事於紅就本次審計(jì)工作的審計(jì)范圍、內(nèi)容、依據(jù)、重點(diǎn)、原則和方法向參會(huì)人員做了詳細(xì)介紹，并代表審計(jì)單位作了工作和紀(jì)律承諾。各被審計(jì)單位有關(guān)負(fù)責(zé)人先后作了表態(tài)發(fā)言，紛紛表示，一定會(huì)將本次審計(jì)工作作為堵塞運(yùn)營(yíng)漏洞、提升管理水平、促進(jìn)制度建設(shè)的重要契機(jī)，將全力配合審計(jì)組的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)紀(jì)律要求，及時(shí)提供真實(shí)、完整的文件材料，耐心作好解釋說(shuō)明，客觀看待審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問(wèn)題。
最后，洪毅同志代表集團(tuán)內(nèi)控和審計(jì)委員會(huì)就做好此次審計(jì)工作，提出了工作要求。一是統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。各被審計(jì)單位要充分認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要性。此次審計(jì)工作是對(duì)各被審計(jì)單位日常運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行的一次體檢，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題做到“早發(fā)現(xiàn)”、“早提醒”、“早糾正”，希望被審計(jì)單位嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待此次審計(jì)工作，確保審計(jì)工作的順利開展。二是實(shí)事求是，積極配合。被審計(jì)單位由分管負(fù)責(zé)人牽頭，組織專班，明確專人負(fù)責(zé)本次內(nèi)審工作，向?qū)徲?jì)組提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的審計(jì)資料，嚴(yán)禁弄虛作假、欺上瞞下、敷衍塞責(zé)等行為。審計(jì)組在審計(jì)期間，依法審計(jì)，嚴(yán)格遵守紀(jì)律，牢固樹立“依法、程序、文明、質(zhì)量”的審計(jì)理念，做到依法、文明、廉潔審計(jì)。三是充分溝通，學(xué)習(xí)提高。被審單位與審計(jì)組要充分、及時(shí)溝通。被審計(jì)單位員工利用本次內(nèi)審機(jī)會(huì)向?qū)I(yè)人員學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)，提高專業(yè)水平，審計(jì)組也要對(duì)各單位存在的不適應(yīng)公司發(fā)展的制度、規(guī)范提出修改意見。四是舉一反三，確保質(zhì)效。被審計(jì)單位通過(guò)本次內(nèi)審，以點(diǎn)概面，全面梳理經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，實(shí)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、面對(duì)面交辦問(wèn)題清單，落實(shí)整改責(zé)任人，明確整改內(nèi)容，確定整改時(shí)限，并及時(shí)反饋整改事項(xiàng)辦理結(jié)果，推進(jìn)整改問(wèn)題落實(shí)到位。